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水城县道路运输局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行有关道路运输管理的法律、法规和规章;

2.负责道路旅客运输管理(含城乡客运、道路货物运输)、站(场)管理、机动车维修管理、道路运输从业资格、经营项目的许可、审验工作;

3.负责道路运输经营权的许可、出让的拍卖、招投标及经营权转让的监督管理工作;

4.培养和管理道路运输市场;

5.负责道路运输行业的安全管理工作;

6.负责交通战备运输、应急抢险运输工作;

7.承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设股室12个,1.综合办公室、2.城乡客运管理股、3.站场建设管理股、4.货运与物流管理股、5.车辆技术管理股、6.驾驶培训管理股、7.安全法规股、8.政务服务股、9.设4个道路运输管理中队。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为45哥,其中行政0个、事业编45个。目前,在职职工38人,离退休职工18人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入722.79万元(保留两位小数,下同),较上年减少126.71万元,主要是项目预算拨款收入减少82.48万元。其中:原一般公共预算收入678.95万元,较上年减少87.13万元;上年结转收入43.83万元,较上年增加43.83万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出722.79万元,较上年减少126.71万元,主要是项目预算支出减少。其中:交通运输支出支出640.75万元,较上年减少32.42万元;社会保障和就业支出47.39万元,较上年减少29.09万元,住房保障支出34.65万元,较上年增加6.77万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入722.79万元,较上年减少126.71万元,主要是项目拨款收入减少。分来源类别看:上年结转收入43.83万元、原一般公共预算收入678.95万元。分支出科目看:交通运输支出640.75万元、社会保障和就业支出47.39万元,住房保障支出34.65万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出722.79万元,较上年减少126.71万元,主要是项目支出有所减少。分支出类型看:基本支出577.79万元、项目支出145万元。分支出科目看:交通运输支出678.95支出万元、社会保障和就业支出47.39万元,住房保障支出34.65万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入722.79万元,较上年减少126.71万元,主要是项目收入减少。其中:原一般公共预算收入678.95万元,较上年减少87.13;上年结转收入43.83万元,较上年增加43.83万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出722.79万元,较上年减少126.71万元,主要是项目预算支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出678.95万元,上年结转收入43.83万元。分支出科目看:交通运输支出640.75万元社会保障和就业支出47.39万元,住房保障支出34.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)678.95万元,较上年减少87.13万元,主要是项目支减少。分支出类型看:基本支出533.95万元、项目支出145万元。分支出科目看:交通运输支出596.91万元、社会保障和就业支出47.39万元,住房保障支出34.65万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)533.95万元,基本与去年持平。分政府预算经济分类科目看基本支出:机关工资福利支出370.41万元、机关商品和服务支出69.45万元、对个人和家庭的补助94.09万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出370.41万元、商品和服务支出69.45万元、对个人和家庭的补助94.09万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。2019年,本部门无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算12万元,与上年相比减少-72.73%,减少原因是财政部门规范支出经济分类。

(2)公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.8万元,较上年持平,主要是财政部门规范支出经济分类。

(3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算13.8万元,较上年减少32万元,主要是财政部门规范支出经济分类。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9),本部门无政府性基金预算支出。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算69.45万元。其中:办公费3.74万元、邮电费0.36、差旅费2万元、水费0.06万元、电费2.5万元、维修费1.2万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用47.59万元。

(二)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2019年,绩效目标详情请参考附件,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门未参与车改,实有公务用车4辆,租用8台车拥有执法。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门使用调配办公用房,面积约1110平方米。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本部门其他资产为办公用设备等固定资产,账面价值384.96万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

3.基本支出:反映单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。

4.“三公”经费:反映单位安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

5.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。


附件1:水城县(单位)2019年部门支出总体情况表.xlsx

附件2:水城县绩效目标申报表.xls

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