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六盘水市水城县委党校关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。是培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地,是干部加强党性锻炼的熔炉。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室9个,包括办公室、教务科、后勤保卫科、财务科、信息办、科研办、党史党建研究室、综合教研室和图书资料室共3科4室2办。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为38个,其中行政(参公)编12个、事业编26个。目前,在职职工38人,离退休职工25人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入636.93万元,较上年增加21.21万元,主要是专项经费减少,人员经费增加。其中:原一般公共预算收入600.15万元,较上年减少15.57万元;

2.支出情况。2019年,本部门总支出636.93万元,较上年增加21.21万元,主要是专项经费减少,人员经费增加。其中:一般公共服务支出546.85万元,较上年减少11.09万元;社会保障和就业支出53.13万元,较上年增加25.18万元,住房保障支出36.95万元,较上年增加7.12万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入636.93万元,较上年增加21.21万元,主要是一般公共预算收入中人员经费增加,上年结转数较大。分来源类别看:上年结转收入36.78万元、原一般公共预算收入600.15万元。分支出科目看:一般公共服务支出546.85万元,较上年减少11.09万元;社会保障和就业支出53.13万元,较上年增加25.18万元,住房保障支出36.95万元,较上年增加7.12万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出636.93万元,较上年增加21.21万元,主要是上年结转数较多,专项支出减少,人员支出增加。分支出类型看:基本支出606.93万元、项目支出30万元。分支出科目看:一般公共服务支出546.85万元,较上年减少11.09万元;社会保障和就业支出53.13万元,较上年增加25.18万元,住房保障支出36.95万元,较上年增加7.12万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入636.93万元,较上年增加21.21万元,主要是上年结转数较多,专项支出减少,人员支出增加。其中:原一般公共预算收入600.15万元,较上年减少15.44万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出636.93万元,较上年减少15.44万元,主要是一般公共预算收入减少,专项经费减少。分支出类别看:一般公共预算支出636.93万元。分支出科目看:一般公共服务支出546.85万元,较上年减少11.09万元;社会保障和就业支出53.13万元,较上年增加25.18万元,住房保障支出36.95万元,较上年增加7.12万元.

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)600.15万元,较上年减少15.44万元,主要是主要是一般公共预算收入减少,专项经费减少。分支出类型看:基本支出570.15万元、项目支出30万元。分支出科目看:一般公共服务支出510.07万元,较上年减少47.74万元;社会保障和就业支出53.13万元,较上年增加25.18万元,住房保障支出36.95万元,较上年增加7.12万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)570.15万元,较上年增加104.39万元,主要是主要是人员经费增加,分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助506.97万元、对个人和家庭的补助63.18万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出468.76万元、商品和服务支出38.21万元、对个人和家庭的补助63.18万元、。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.5万元,较上年减0.5万元。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算1.5万元,较上年减少0.5万元,主要是无公务用车运行维护费和公务接待费。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算36.57万元。其中:办公费3.2万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费0.6万元、会议费0万元、福利费3万元、维修(护)费0.9万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用29.01万元。

(二)政府采购情况。

2019年,本部门安排政府采购预算6.5万元。其中:电子阅览室信息化设备项目6.5万元,用于培训干部使用,预计将于2019年底购置安装完成。

(三)部门预算绩效情况。

(1)项目绩效评价工作开展情况,专项支出中部门专项工作经费预算20万元,业务经费主要用于单位日常公用支出,弥补公用经费的不足,是党校科研工作和教育培训工作的有力保障,将加快党校体制改革的步伐,将充分发挥党校参谋咨政作用,打造一流的科研平台,突出服务大局的理念、突出理论和党性教育特色、突出思想库特色,努力把党校打造成“理论宣讲阵地、学习研究平台、县域发展智囊”.

宣讲及教室培训费支出预算10元,该项支出为通过宣讲党的政策,助推脱贫攻坚,助推乡村振兴,培育和弘扬社会主义价值观,切实做到“讲”“习”结合,知行合一,发挥好新时代讲习所的作用,着力拓展讲习内容,力求将讲习内容覆盖到社会各领域,各行业。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积2170.78平方米,账面价值66.14万元。

3.大型设备占用情况。无

4.其他国有资产占用情况。无

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:党校2019年部门支出总体情况表.xls

附件2:水城县委党校绩效目标申报表.xls







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