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水城县2018年预算执行情况及2019年预算报告

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一、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)国有资本经营预算

(四)社会保险基金收支情况

(五)其他事项

1.地方政府债务情况

2.“三公”经费支出情况

3.政府采购完成情况

4.存量资金使用情况

二、2018年主要工作情况

(一)全力组织财政收入,增强财政保障能力。

(二)着力激发内生动力,促进经济稳定增长。

(三)优化财政支出结构,切实改善民生水平。

(四)加强政府债务管理,化解政府债务风险。

(五)加强政府财政监管,切实规范财政管理。

(六)推进财政体制改革,突出资金绩效管理。

三、2019年预算安排(草案)

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)国有资本经营预算

(四)社会保险基金预算

(五)其他事项

1.“三公”经费预算情况

2.政府采购预算情况

四、2019年财政工作重点

(一)更加注重财源建设,切实增强有效财力。

(二)更加坚定保重点、打基础、调结构、促发展。

(三)更加有力促改革,建立现代制度。

(四)更加精准抓绩效,将预算与绩效同抓共管。

(五)更加有效防范风险,加强政府债务管控。

(六)更加注重监督管理,管好用好财政资金。

各位代表:

受县人民政府委托,现将2018年预算执行情况及2019年预算(草案)提请县八届人民代表大会第三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全县认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省、市、县的决策和部署,紧紧围绕“脱贫攻坚,同步小康”工作总领,坚持新发展理念,主动把握和引领经济发展新常态,经济社会保持平稳健康发展,全县财政运行及预算执行情况良好。

(一)一般公共预算。完成一般公共财政预算收入23.06亿元,同比增长7.17%,增收1.54亿元,上级补助收入46.87亿元,债券转贷收入19.18亿元,动用预算稳定调节基金0.90亿元,上年结转0.55亿元,收入共计90.56亿元。一般公共预算支出69.23亿元,同比增长8.49%,上解支出1.65亿元,政府一般债务还本支出19.18亿元,支出共计90.06亿元,收支相抵,结转结余0.50亿元。

(二)政府性基金预算。完成政府性基金收入6.52亿元,上级政府性基金补助收入0.80亿元,专项债券转贷收入0.33亿元,上年结转0.73亿元,基金收入总计8.38亿元。按照“以收定支、专款专用”的原则,政府性基金支出7.55亿元;专项债务还本支出0.33亿元,其中用于置换2014年清理甄别的政府债务0.21亿元,用于偿还以前年度到期置换债券本金0.12亿元。收支相抵,结转结余0.50亿元。

(三)国有资本经营预算。完成国有资本经营预算收入0.40亿元,为预算数的100%。完成国有资本经营预算支出0.40亿元,为预算数的100%,收支相抵,无结余。

(四)社会保险基金收支情况。2018年共征收社会保险基金5.80亿元,支出4.51亿元。其中:企业基本养老保险基金收入1.83亿元,支出0.67亿元;机关事业养老保险收入2.03亿元,支出2.09亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入1.24亿元,支出0.21亿元;城镇居民基本医疗保险基金收入0.02亿元,支出0.24亿元;城乡居民基本养老保险基金收入0.14亿元,支出0.83亿元;工伤保险基金收入0.34亿元,支出0.35亿元;失业保险基金收入0.11亿元,支出0.06亿元;生育保险基金收入0.07亿元,支出0.03亿元;其他医疗保险基金收入0.03亿元,支出0.03亿元。社会保险基金由市级统筹管理,不列收支平衡情况。

(五)其他事项。

1.地方政府债务情况。2018年,根据《关于调整2018年部分地区政府性债务限额的通知》(黔财债[2018]91号)批准,水城县地方政府债务限额为70.14亿元,较上年同期增加13.43亿元,其中一般债务限额61.82亿元,专项债务限额8.32亿元。水城县地方政府债务余额68.28亿元,较上年同期增加6.16亿元,其中一般债务余额60.04亿元,专项债务余额8.24亿元。2018年收到一般债券资金19.18亿元,其中用于置换2014年清理甄别的政府债务12.99亿元,用于偿还以前年度到期置换债券本金5.35亿元,2018年新增债券0.84亿元用于极贫乡(镇)脱贫攻坚项目。

2.“三公”经费支出情况。“三公”经费支出2,219.76万元,较上年同比下降3.08%,减支70.59万元。其中:因公出国(境)费18.05万元,较上年同比下降7.05%,减支1.37万元;公务接待费342.06万元,较上年同比下降2.57%,减支9.02万元;公务用车购置及运行维护费1,859.65万元,较上年同比下降3.14%,减支60.20万元(公务用车购置费0万元,较上年同比无变化)。

3.政府采购完成情况。完成政府采购2.79亿元,同比下降2.23%。其中:工程类0.50亿元,货物类1.99亿元,服务类0.30亿元。

4.存量资金使用情况。收回县乡两级存量资金3.72亿元,全部用于产业扶贫、交通扶贫、金融扶贫、救灾救济、农村饮水安全、文化扶贫、医疗卫生扶贫、易地扶贫搬迁、住房保障扶贫、城乡基础设施建设等。

二、2018年主要工作情况

2018年,全县认真贯彻落实中央、省、市、县的决策和部署,认真践行新发展理念,坚持稳中求进的工作总基调,苦干实干、攻坚克难,统筹推进促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政改革发展取得明显成效,经济社会持续健康发展。

(一)全力组织财政收入,增强财政保障能力。一是充分发挥协税护税联动工作机制,将年初收入计划分解到重点行业、重点领域、量化到具体项目,确保项目税收应收尽收,努力将经济发展成果转化为财政收入。二是加强煤炭行业税源监管。强化源头开票、源头控管,加强煤炭纳税申报和调运量比对管理,确保煤炭行业税费应收尽收,及时足额入库。

(二)着力激发内生动力,促进经济稳定增长。一是支持重大项目建设,争取上级政府债务转贷资金19.18亿元,支持棚户区改造、交通、水利等基础设施建设。二是全面落实各项税费优惠政策,减(免)税收1.47亿元,降低企业负担,激发实体经济活力,促进经济稳步增长。三是推广运用政府和社会资本合作模式,持续推进ppp项目5个,总投资67.20亿元,争取上级补助资金0.11亿元,落实教育项目融资8.5亿元,实施农村人居环境“三改三化”,完成改厨53463户、改厕21611户、改圈2711户,完成庭院硬化139万平方米、串户路硬化2023公里、房屋靓化2768户。四是积极争取产业扶贫子基金支持产业发展,获批项目11个,到位基金7.81亿元。五是积极推进“政银担”担保业务,运用“4321”政银担风险分担模式,围绕大旅游、大农业产业链发展,有效落实“农旅一体化”、“三农”、“三变”、“精准扶贫”、“产业结构调整”等一系列优惠政策,完成担保业务113笔,担保金额7.39亿元。六是引导银行、平台公司、农民专业合作社、小微企业、广大人民群众,广泛开展普惠金融工作,金融行业以工程贷、小微贷、产业扶贫贷、云税贷、快贷、商务贷、消费贷、创业贷等金融产品向各借贷主体放贷36.10亿元,有效拉动市场消费,提升经济活力。七是投入特色农业保险保费补贴0.15亿元,在落实政策性保险的基础上,持续加大“一县一业”及基金扶持项目保险覆盖范围,有效化解农业产业经营发展风险,为产业脱贫保驾护航。

(三)优化财政支出结构,切实改善民生水平。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的底线,积极争取上级资金46.87亿元,统筹用于各项民生支出。全年完成公共财政预算支出69.23亿元,其中重点民生支出达52.19亿元,占一般公共预算支出的75.39%。二是全力保障脱贫攻坚,拓宽贫困群众增收渠道,投入扶贫资金8.08亿元,新增种植猕猴桃3.5万亩、茶叶0.98万亩、刺梨25.27万亩。切实抓好管护提升,促进产业投产达产,猕猴桃达产1.5万亩,茶叶达产2.6万亩,刺梨挂果2.56万亩,食用菌种植1000万棒、温氏养猪4325头、桃花鸡养殖28万羽、中蜂养殖2万群,实现贫困户多个产业叠加覆盖。三是统筹使用财政涉农整合资金,充分发挥财政资金规模效应。全年整合使用财政涉农资金5.90亿元,完成饮水安全巩固提升管网工程4200公里,建成“组组通”公路3001公里,完成粮油储备库、食用菌全产业链、中药材、白芨种植等农业生产发展项目401个,完成农村危房改造4634户,实施农村棚户区改造6896户,整治老旧透风漏雨住房8694户,拆除无人居住破旧房3974栋,不断完善农村基础设施,有效改善农村面貌,逐步补齐全县脱贫攻坚中基础设施短板。四是持续加大教育投入,保障教育公平和质量。全年拨付教育资金16.88亿元,足额保障教育经费,支持农村义务教育薄弱学校改造,落实农村特(转)岗教师工资性补助、国家奖(助)学金、免费教科书、寄宿生生活费补助、营养改善计划、教扶6条等助学政策。2018年,全县新(改扩)建学校99所,161所学校1930个班级配置了“优质资源班班通”,确保我县顺利通过国家义务教育发展基本均衡评估认定。五是加大医疗卫生保障能力,全民医疗体系不断完善。全年投入医疗卫生资金7.39亿元,完成4个乡镇卫生院改扩建项目、5个卫生院周转宿舍建设、14个易扶点医疗机构建设、71个深度贫困村卫生室项目建设、178个农村中小学医务室标准化建设,逐步实现乡村医疗机构设备标准化配置“全覆盖”。六是强化社会保障兜底能力,织牢弱势群体保障网。全年投入社会保障资金6.86亿元,拨付城乡低保资金1.25亿元,惠及2.98万户6.60万人,建成5所农村幸福院和1所老年人日间照料中心,拨付特困供养金0.27亿元,拨付医疗救助金0.07亿元、拨付临时救助金0.12亿元,拨付政策性农房灾害保险0.02亿元,拨付孤儿生活费0.03亿元,拨付高龄津贴0.08亿元,拨付残疾人“两项补贴”0.03亿元,完成易地扶贫搬迁安置点社区建设17个。切实做好兜底保障,促进社会稳定发展。

(四)加强政府债务管理,化解政府债务风险。2015年-2018年共计收到置换存量债转贷资金67.17亿元,置换41个债务单位511笔政府存量债务。通过置换,一是优化债务结构,实现存量债务置换率100%;二是降低财务成本,原债务平均利率由7.54%降低至3.58%,降低了3.96个百分点,三年期间共计节约财务成本2.68亿元;三是拉长债务年限,通过置换原债务平均年限4.97年,置换后平均债务期限6.25年,拉长债务年限1.28年;四是实现梯度管控综合债务率,各项债务指标逐年下降得到了有效控制。

(五)加强政府财政监管,切实规范财政管理。一是全面推进预决算公开。2018年政府预决算和“三公经费”预决算全面公开。除涉密单位外,全县77个部门(单位)、25个乡(镇、街道)按规定公开预决算,公开内容进一步细化,广泛接受社会监督,透明度进一步提高。二是加强结余资金清缴。清缴结转结余资金3.72亿元,唤醒“趴”在账上的沉睡资金,把“零钱”变成“整钱”,把“死钱”变成“活钱”,有效缓解财政支出压力。三是进一步规范非税征收行为,认真贯彻落实中央、省、市关于行政事业性收费和政府性基金的取消、停征、减免缓、降标、“清费立税”政策及《贵州省政府性基金目录清单》和《贵州省行政事业性收费目录清单》文件精神,实行“清单”管理制度,“清单”之外无收费。四是继续加大项目评审工作力度,打造节约型财政。严格执行有关政策、技术规定,实事求是、立场公正,对项目真实性、必要性、合规性、工程造价等方面认真审查,为国家和建设单位把好投资使用关,确保财政资金使用效益最大化。2018年评审项目232个,涉及总投资29.01亿元,审减资金4.43亿元,审减率15%。

(六)推进财政体制改革,突出资金绩效管理。一是全面启动预算绩效改革,实现项目预算绩效目标编制全覆盖,积极探索和实践预算绩效管理一体化,助推“民生型、发展型、绩效型”三型财政建设,提高资金使用效益,印发《水城县财政预算绩效管理工作方案》,进一步提高各乡(镇、街道)及县直各部门关于全面实施预算绩效管理的认识。对各乡(镇、街道)、县直各部门进行了预算绩效管理业务培训,传达中央、省、市关于全面实施预算绩效管理相关要求,进一步提升业务水平。2018年对“蟠龙镇小黄姜种植项目”开展重点绩效评价。二是收集整理政策法规、规范性文件、参考模板并编印成册130本,发至所有乡(镇、街道)及行政事业单位,为业务操作人员提供指导。三是将全县预算、脱贫攻坚、59项中央对地方专项转移支付三大项目管理库整合,为部门预算和绩效目标规范性做好准备工作。四是按照《财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金管理办法的通知》要求,建立2018年全县扶贫项目资金指标库,指标库包含资金来源情况、涉农整合情况、项目执行情况等。五是对2019年财政资金预算实行全面绩效管理,并按“未编报绩效目标一律不予审批预算资金”的原则,逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式,努力实现预算绩效管理一体化。

三、2019年预算安排(草案)

2019年是决胜脱贫攻坚关键之年,我们将紧扣中央“四个全面”战略布局,自觉践行“五大发展理念”,牢固树立“四个意识”,坚守发展、生态、安全、维稳四条底线,认真落实县委用脱贫攻坚统领全县经济社会发展全局的总体安排,把脱贫攻坚作为第一民生工程和头等大事,举全县之力决战脱贫攻坚!

预算编制的基本原则:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,大力培育和弘扬新时代精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,守好发展和生态两条底线,强力推进三大战略行动,按照党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及县委决策部署,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性。根据2019年经济社会发展主要预期目标,并考虑北部五乡镇委托钟山区托管及落实减税降费措施等因素影响,2019年预算遵循“稳中求进、积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。

(一)一般公共预算。一般公共财政预算收入23.30亿元,同比增长1.02%,增收0.24亿元。其中:税收收入18.64亿元,税收收入占比为80%。

一般公共预算收入23.30亿元,上级财政补助收入24.41亿元,债券转贷收入2.84亿元,上年结余0.50亿元,调入资金2.00亿元,收入共计53.05亿元。一般公共预算支出48.36亿元 ,上解支出1.65亿元,一般债券还本支出2.84亿元,收支相抵,年终结余0.20亿元。

(二)政府性基金预算。政府性基金收入8.00亿元,上级补助收入0.15亿元,专项债务转贷收入0.89亿元,上年结转0.50亿元,收入合计9.54亿元;按照“以收定支、专款专用”的原则,政府性基金支出8.15亿元,专项债务还本支出0.89亿元,收支相抵,年终结余0.50亿元。

(三)国有资本经营预算。国有资本经营收入预算2.45亿元。国有资本经营支出0.45亿元,调出国有资本经营收入2.00亿元到一般公共预算中,收支相抵,年终无结余。

(四)社会保险基金预算。2019年共征收社会保险基金5.44亿元,支出4.89亿元。其中:企业基本养老保险基金收入1.47亿元,支出0.86亿元;机关事业养老保险收入2.17亿元,支出2.22亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入1.10亿元,支出0.19亿元;城镇居民基本医疗保险基金收入0.02亿元,支出0.29亿元;城乡居民基本养老保险基金收入0.23亿元,支出0.85亿元;工伤保险基金收入0.26亿元,支出0.35亿元;失业保险基金收入0.11亿元,支出0.05亿元;生育保险基金收入0.06亿元,支出0.04亿元;其他医疗保险基金收入0.03亿元,支出0.03亿元。社会保险基金由市级统筹管理,不列收支平衡情况。

(五)其他事项

1.“三公”经费预算情况。安排“三公”经费2,880.00万元,同比下降5.17%,减支157.00万元。其中:因公出国(境)费80.00万元;公务接待费400.00万元,同比下降9.09%;公务用车购置及运行维护费2,400.00万元,同比下降4.65%(其中:公务用车运行维护费2,400.00万元,同比下降4.65%,公务用车购置费为0元)。

2.政府采购预算情况。政府采购计划30.70亿元,同比增长20.58%,同比增加5.24亿元。其中:工程类26.80亿元,货物类2.30亿元,服务类1.60亿元。

3.需要特别报告事项。在将预算草案提请会议审议前,为确保部门必须支付的基本支出和项目支出顺利进行,我们已按照预算法的规定,预安排了部分部门及乡镇支出。

四、2019年财政工作重点

2019年,我们将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展大局,坚持以供给侧结构性改革为主线,守好两条底线,牢记嘱托、感恩奋进,贯彻实施好预算法,继续深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,有力有序做好各项工作。我们将聚焦新目标、落实新部署、实现新作为,全力为全县决战脱贫攻坚、决胜同步小康提供坚实的财政保障,重点做好以下工作。

(一)更加注重财源建设,切实增强有效财力。一是巩固工业基础,继续加大对传统产业扶持力度,提高规模企业的比重和效益,大力推进园区建设。二是把第三产业发展放在重要位置,培育壮大地方税源,推进特色商业区建设,加快商贸业转型发展,大力培育新兴产业。三是引导企业做大做强。重点支持纺织、农产品加工、新材料、新型能源化工、旅游装备、现代物流、物联网等七大产业板块发展,打造上下游联动的全产业链条,助推产业升级。四是进一步完善中小微企业政策担保体系,化解企业融资难的问题,推动民营企业发展。五是强化国有资产经营管理,合理配置和有效利用国有资产,确保国有资产保质增效。

(二)更加坚定保重点,打基础、调结构、促发展。一是积极采取有效措施提高税收收入和可用财力“两个比重”,把涵养税源作为基础性工作来抓;建立健全科学化精细化财政管理体系,着力“生财、聚财、用财、管财”,打造发展型、民生型、绩效型“三型财政”。通过调整和优化支出结构,创新财政资金投入方式,重点保障脱贫攻坚、重大基础设施建设、教育医疗卫生等投入。坚持打好“四场硬仗”。坚持促发展与惠民生相结合,着力提高财政资金使用效益。二是突出脱贫攻坚,落实民生政策。围绕县委的决策部署,统筹兼顾、突出重点、全面推进,坚决支持打好三大攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,统筹使用各类资金,深入推进精准扶贫、精准脱贫。落实教育惠民、医疗惠民、社保惠民、安居惠民等各项民生政策,筑牢兜好民生底线。

(三)更加有力促改革,建立现代财政制度。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,保持改革工作力度和连续性,提高改革工作质量,推动实现新突破。坚持以深化部门预算管理制度改革为抓手,为构建现代财政管理制度注入动力;加大金融服务实体经济力度,积极开展改革创新;进一步建立完善PPP工作体制机制,继续推进政府购买服务改革。

(四)更加精准抓绩效,将预算与绩效同抓共管。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。全力推进综合预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。树立绩效管理理念和“用钱必问效,无效必问责”的责任意识,着力提升预算绩效管理质量,加大部门预算项目评审、目标编制、执行监控、绩效自评等各环节工作力度,全面落实部门主体责任。全面开展预算绩效管理,继续补充完善财政管理绩效综合评价方案。

(五)更加有效防范风险,加强政府债务管控。强化地方政府债务限额管理和预算管理,妥善化解政府债务,增强财政可持续性。按照“建立起借用还与责权利相统一的债务管理机制,做到一个计划、一套还款方案、一套决策流程、一套责任体系,实现投融资全流程跟踪监督、全链条闭环管理”的要求,确保全面、准确、及时掌握地方政府性债务借、用、还等管理情况,采取切实有效措施,牢牢守住不发生债务风险的底线。

(六)更加注重监督管理,管好用好财政资金。坚持先有预算后有支出,年度预算执行中,严格执行县人大批准的预算,强化预算单位的主体责任,筑牢“保工资、保运转、保民生、保重点”的底线,确保各项支出当前可承受、未来可持续、按需有序执行。继续抓好财政存量资金清理盘活工作,将存量资金使用与年度预算安排统筹结合。继续推进财政内控体系建设,规范财政工作运行,促进财税干部依法行政、廉洁自律,保障财政资金安全。

各位代表,2019年是水城县脱贫攻坚工作决战决胜之年,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,主动作为,扎实工作,凝心聚力,锐意进取,努力完成全年各项目标,为推进“中国凉都·生态水城”作出新的更大贡献!


附件:水城县2018年预算执行及2019年预算草案附件.xls


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