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六盘水市水城县禁毒办关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1、水城县禁毒委员会办公室在县委、县政府和县禁毒委的领导下,认真贯彻中央、省、市、禁毒工作的路线、方针、政策,组织、协调相关部门抓好全县禁毒工作;

2、根据县委、县政府和县禁毒委的部署,研究禁毒工作的方针政策和需要采取的措施,提出工作建议;

3、负责收集整理、报告各乡镇、各部门禁毒工作开展情况;

4、对水全县禁毒工作开展调查研究,推动各乡镇、各部门落实禁毒工作的各项措施;  

5、负责督查、指导全县各乡镇、各部门的禁毒工作;

6、办理上级部门和县禁毒委交办的工作。

(二)部门内设机构:

水城县禁毒委员会办公室是水城县禁毒委的下设的副科级单位。本单位包含综合股、宣传股和指导股三个股室。

(三)预算构成情况:

水城县禁毒委员会办公室是水城县财政局全额拨款的事业单位,禁毒管理经费纳入县级财政预算。

(四)部门人员构成:

水城县禁毒委员会办公室为全额拨款事业单位,编制数为8个,实有人数6人(其中管理岗位5人,管理岗位专业技术人员1人),离退休人员0人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是编外人员变动大,人员工资及保险收入增加,公用经费变动。其中:原一般公共预算收入383.4万元,较上年增加52.45万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是编外人员工资和保险支出增加。其中:一般公共服务支出379.68万元,较上年增加52.45万元;住房保障支出3.72万元,较上年无增加。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是编外人员变动大,人员工资及保险收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入383.4万元。分支出科目看:一般公共服务支出379.68万元,较上年增加52.45万元;住房保障支出3.72万元,较上年无增加。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是基本支出、编外人员工资和公共运行费增加。分支出类型看:基本支出213.68万元、项目支出166万元、项目支出实际为全县综合禁毒管理工作,无具体实施的项目建设。分支出科目看:一般公共服务支出379.68万元,较上年增加52.45万元;住房保障支出3.72万元,较上年无增加。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是编外人员变动大,人员工资及保险收入增加,公用经费变动。其中:原一般公共预算收入383.4万元,较上年增加52.45万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是基本支出、编外人员工资和公共运行费增加。分支出类别看:一般公共预算支出383.4万元。分支出科目看:一般公共服务支出383.4万元,较上年增加52.45万元;住房保障支出3.72万元,较上年无增加。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是基本支出、编外人员工资和公共运行费增加。分支出类型看:基本支出213.68万元、项目支出166万元,项目支出为全县综合禁毒管理工作,实际无具体项目建设。分支出科目看:一般公共服务支出389.68万元,较上年增加52.45万元;住房保障支出3.72万元,较上年无增加。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)383.4万元,较上年增加52.45万元,主要是基本支出、编外人员工资和公共运行费增加。。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出203.5万元、机关商品和服务支出179.9万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出203.5万元、(其中基本工资16.27万元,津贴补贴24.74万元、奖金1.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职业年金缴费1.1万元,职工基本医疗保险缴费1.93万元,其他社会保障缴费4.14万元,住房公积金3.72万元,其他工资福利支出144.72);商品和服务支出179.9万元。(其中办公费38.50万元,印刷费43.00万元,水费0.20万元,电费0.30万元,邮电费6.00万元,取暖费0.20万元,差旅费3.40万元,租赁费10.00万元,工会经费1.50万元,维修维护费11.50万元,会议费10.00万元,培训费30.00万元,劳务费1.00万元,公务接待费0.30万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出20.00万元。)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵BX6897),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4万元,较上年减0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年减0万元。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算4.3万元,较上年减少0万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算9.9万元。其中:办公费2.5万元、印刷费3万元、差旅费0.4万元、维修(护)费1.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、取暖费0.2万元、其他费用1.8万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算20万元。主要由于采购办公设备和吸毒人员尿液检查试纸。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,本部门预算经费383.4万元,全部纳入预算绩效,其中166万元专项禁毒管理用于开展全县综合禁毒工作,通过开展工作,使全县广大人民群众达到识毒、防毒、反毒和拒毒的意识,积极参与到禁毒人民战争中;217.4万元用于支出干部职工工资、社会保障支出和住房保障支出、社区禁毒专干工资待遇支出和正常的办公运行,确保我县禁毒工作顺利开展。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车1辆,账面价值15.58万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积45平方米,属于县公安局调配使用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:2018年,县级财政将禁毒管理经费纳入财政预算,按照人均2元投入,纳入预算166万元。

2.上级补助收入:2018年县禁毒办无从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:县禁毒办无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:县禁毒办除县级“财政拨款收入”外无其它收入。

5.上年结转和结余:2017年由于垫付编外人员购买保险费,县级财政结转资金6.37万元,向县级财政申请后结转到本年度按有关规定继续使用结转资金6.37万元。

6.结余分配:本年度县禁毒办不存在结余分配情况。

7.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常综合禁毒管理工作任务想,县禁毒办166万元专项禁毒管理用于开展全县综合禁毒工作;207.5万元用于支出干部职工工资、社会保障支出和住房保障支出、社区禁毒专干工资待遇支出;9.9万元用于正常的办公运行支出。

9.项目支出:县禁毒办166万元项目支出为综合禁毒管理支出,不存在建设等项目。

10.事业单位经营支出:县禁毒办不存在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:县禁毒办纳入级财政预决算管理的“三公”经费4.3万元;一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费0万元、公务用车运行费4万元;公务接待费0.3万元。

12.机关运行经费:县禁毒办属于县级财政全额拨款事业单位,预算安排机关运行费预算9.9万元。其中:办公费2.5万元、印刷费3万元、差旅费0.4万元、维修(护)费1.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、取暖费0.2万元、其他费用1.8万元。


附件:2018年禁毒办预算公开表 (1).xls



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