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水城县交通运输局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针政策和法律法规;拟定公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟定物流业发展战略和规划,监督实施有关政策和标准;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3.指导交通运输业体制改革工作。培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

4.负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理;组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通规费征收稽查和审计监督工作。

6.负责地方高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作;归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置申报及收费工作。

7.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作;归口管理船员培训考核。

8.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

9.推广交通科技新技术、新产品,实施科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

10.承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项

(二)部门内设机构:

主管部门1个,独立核算的二级单位2个,未独立核算的二级单位3个。

本部门内设科(处)室8个,包括办公室、财审股、工程管理所、质监站、安全法规股、农建办、工程管理所、地方海事处及路政大队。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为52名,其中:行政人员编制12名,事业人员编制(含参公管理人员)40名。2017年末水城县交通运输局实有人员67人,其中:行政人员实有10人,事业人员(含参公管理人员)实有36人,离休人员1人,退休人员20人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入850.75万元(保留两位小数,下同),较上年增加17.94万元,主要是职工社会保障缴费收入增加。其中:原一般公共预算收入850.75万元,较上年增加17.94万元;

2.支出情况。2018年,本部门总支出850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金支出增加。其中:一般公共服务支出818.75万元,较上年增加12.22万元;住房保障支出32万元,较上年增加5.72万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金增加。分来源类别看:上年结转收入0万元、原一般公共预算收入850.75万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出818.75万元,较上年增加12.22万元;住房保障支出32万元,较上年增加5.72万元;

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是基本支出、一般公共支出及住房公积金增加。分支出类型看:基本支出578.45万元、项目支出240.3万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出818.75万元,较上年增加12.22万元;住房保障支出32万元,较上年增加5.72万元;

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金收入增加。其中:原一般公共预算收入850.75万元,较上年增加17.94万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入0万元,较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金增加。分支出类别看:一般公共预算支出818.75万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出818.75万元,较上年增加12.22万元;住房保障支出32万元,较上年增加5.72万元;

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)850.75万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金增加。分支出类型看:基本支出578.45万元、项目支出240.3万元。分支出科目看:一般公共服务支出818.75万元,较上年增加12.22万元;住房保障支出32万元,较上年增加5.72万元;

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)610.45万元,较上年增加17.94万元,主要是一般公共支出及住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出496.09万元、机关商品和服务支出59.28万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助55.08万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出496.09万元、商品和服务支出59.28万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助55.08万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵BF4337/贵BH5119),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算16万元,较上年减4万元,主要是公务车保有量减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.5元,较上年增加0.3万元,主要是上年预算数过少,与实际数有差额,故2018年提高预算。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由县财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算16.5万元,较上年减少3.7万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算24.8万元。其中:办公费7万元、手续费0.5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修(护)费2.3万元、水费1万元、电费3万元、其他费用0.5万元,公务接待费0.5万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门办公用品政府采购预算50万元。

(三)部门预算绩效情况。

 一是成立了以局长段昌友为组长,相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组,主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对重点部门、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查,项目实施单位能够按照项目规划组织实施,较好培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设,公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值13.54万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积3338.62平方米,账面价值160.24万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台(套)。

4.其他国有资产占用情况。(无)

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:水城县交通运输局2018年预算公开表.xls





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