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水城县委政法委员会2015年度部门决算公开说明

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一、部门概况

(一)主要职能

1.根据党的路线方针政策和中央及省委、市委、县委部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一县直政法各部门的思想行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督县直政法各部门依法行使职权,指导和协调县直政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5.组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理创新,营造安定的社会环境。

6.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动县直政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

7.组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处置工作。

8.研究加强政法队伍建设的领导班子建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9.组织、推动县直政法各部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11.及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共水城县委政法委员会部门决算包括委本级、委属及代管相关单位决算。具体包括:委本级、县社会治安综合治理委员会办公室、县维护稳定工作领导小组办公室、县委国家安全工作领导小组办公室、县铁路护路联防领导小组办公室。

(三)部门人员构成

中共水城县委政法委员会(含县社会治安综合治理委员会办公室、县维护稳定工作领导小组办公室、县委国家安全工作领导小组办公室、县铁路护路联防领导小组办公室)编制数15人,在职实有人数16人,退休人员9人。

二、贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县委政法委员会

(一)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度收支决算总计386.94万元,与2014年相比,增加97.59万元,增长21.82%。主要原因是:单位人员增加,加大对工作方面的投入。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度收入决算情况说明

本年收入合计386.94万元,其中:财政拨款收入386.94万元,占100%。

(三)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计418.04万元,其中:基本支出274.98万元,占65.79%;项目支出143.06万元,占34.21%。

(四)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度财政拨款收支决算总计386.94万元。与2014年相比,增加97.59万元,增长20.14%。主要原因是:单位人员增加,加大对工作方面的投入。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出418.04万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.68万元,增长23.34%。主要原因是:单位人员增加,加大对工作方面的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款418.04万元支出主要用于以下方面:一般公共服务类支出 362.05万元,占86.61%;一般公共服务类含县委政法委及相关机构事务(类)支出55.99万元,占13.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出,当年预算为470.79万元,支出决算为418.04万元,完成当年预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行科目(项)。当年预算为4.5万元,支出决算为2.76万元,完成当年预算的61.33 %。决算数小于预算数,减少原因:严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行科目(项)。当年预算为240.3万元,支出决算为232.42万元,完成当年预算的96.72%。决算数小于预算数,减少原因:严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为166.91万元,支出决算为105.53万元,完成当年预算的63.11 %。决算数小于预算数,减少原因:严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。当年预算为24.5万元,支出决算为21.34万元,完成当年预算的87.1%。决算数小于预算数,减少原因:严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。当年预算为39万元,支出决算为37.52万元,完成当年预算的96.21 %。决算数小于预算数,减少原因:严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为9.4万元,支出决算为18.46万元,完成当年预算的196.38 %。决算数大于预算数的主要原因是:2014年做2015年预算时,财政配套未纳入预算。

(六)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出256.52万元,其中:人员经费230.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.1万元,比上年减少14.68万元,降低42.2%,减少原因是2015年严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。2015年公务用车购置及运行维护费支出19.68万元,占97.91%,比上年减少14.37万元,降低42.2%,减少原因是2015年严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出;公务接待费支出0.42万元,占2.09%,比上年减少0.31万元,降低43.66%,减少原因是2015年严格中央八项规定和省市十项规定,压缩支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费19.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.68万元。主要用于公务用车油费、过路费、停洗车费、车辆保险,车辆维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.42万元。具体是:

国内公务接待支出0.42万元,主要是上级检查接待等。贵州省六盘水市水城县委政法委员会2015年国内公务接待8批次,52人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县委政法委员会无2015年政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市水城县委政法委员会机关运行经费支出20.1万元,比2015年降低14.68万元,降低42.2%,主要原因是:严格执行中央办项规定和省市十项规定,压缩支出。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市水城县委政法委员会无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省六盘水市水城县委政法委员会共有车辆3辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:日常公务工作开展 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行科目(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行科目(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映用于其他中国共产党事务的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:贵州省六盘水市水城县委政法委员会.xls

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