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贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府2016年度部门决算公开说明

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一、贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)概况

(一)主要职能

1.协助镇人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助镇人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责镇人民政府会议的会务工作,协助镇人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责镇人民政府重大活动的组织安排。

3.承办市委、市人大常委,市政府,县委、县人大常委,县政府会交给镇人民政府办理的有关事项。

4.处理市人民政府和各部门送达镇人民政府的文电;组织起草或审核以镇人民政府、镇政府办公室名义制发的公文;指导全镇政府系统的公文处理工作。

5.督促检查镇人民政府重大决定、重要工作部署及镇人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

6.根据镇人民政府的工作重点和镇人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

7.负责镇人民政府信息公开工作,指导、监督全镇政府信息公开工作;负责镇政府政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全镇政府系统政务信息化工作;负责指导全镇政府系统门户网站的建设和管理工作。

8.贯彻执行党的统一战线政策,组织参事参加爱国统一战线工作;承办镇政府参事有关工作,为参事做好相关服务工作。

9.负责镇人民政府领导驻地安全保卫工作。

10.政务公开、政务服务管理职责。

11.办理镇人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个股室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度收支决算总计2,730.81万元,与2015年相比,增加586.35万元,增长27.34%。主要原因是:2016年新增加人员,财政拨款收入及支出增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,730.81万元,其中:财政拨款收入2,662.64万元,占97.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入68.16万元,占2.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,730.81万元,其中:基本支出2,718.16万元,占99.54%;项目支出12.65万元,占0.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度财政拨款收支决算总计2,662.64万元。与2015年相比,增加518.19万元,增长24.16%。主要原因是:2016年新增加人员,财政拨款收入及支出增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出2,662.64万元,占本年支出合计的97.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加518.44万元,增长24.18%。主要原因是:   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1417.77万元,占51.91%;科学技术支出科目(类)支出12.65万元,占0.5%;文化体育与传媒支出科目(类)支出19.79万元,占0.7%;社会保障和就业支出科目(类)支出178.67万元,占6.54%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出344.87万元,占12.62%;节能环保支出科目(类)支出18.88万元,占0.67%;农林水支出科目(类)支出632.96万元,占23.18%;住房保障支出科目(类)支出100.22万元,占3.67 %;其他支出科目(类)支出5万元,占0.18 %;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 万元,支出决算为 万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2016年新增加人员,财政拨款收入及支出增加。 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为20.99万元,支出决算为19.1万元,完成当年预算的90.99。决算数小于预算数的主要原因是:2016年接待费减少。  

(2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1438.39万元,支出决算为1308.38万元,完成当年预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年新考入人员媒预期多。  

(3)一般公共服务支出科目(类)发展与改革事务科目(款)  经济体制改革研究科目(项)。当年预算为12.74万元,支出决算为7万元,完成当年预算的54.46%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。  

(4)一般公共服务支出科目科目(类)财政事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为46.6万元,支出决算为31.12万元,完成当年预算的66.78%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:减少购买办公用品及设备。  

(5)一般公共服务支出科目科目(类)纪检监察事务(款)    事业运行科目(项)。当年预算为26.12万元,支出决算为16.97万元,完成当年预算的64.96%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。  

(6)一般公共服务支出科目科目(类)群众团体事务(款)  行政运行科目(项)。当年预算为7.12万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。  

(7)一般公共服务支出科目科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行科目(项)。当年预算为38.32万元,支出决算为21.45万元,完成当年预算的55.98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。  

(8)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)就业管理事务科目(项)。当年预算为6.47万元,支出决算为178.67万元,完成当年预算的27.62%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增加劳务人员。  

(9)医疗卫生与计划生育支出科目(类)基层医疗卫生机构科目(款)镇镇卫生院科目(项)。当年预算为139.28万元,支出决算为276.71万元,完成当年预算的198.67%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增加考入及调入人员。  

(10)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育机构科目(项)。当年预算为88.37万元,支出决算为2万元,完成当年预算的2.26%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。  

(11)农林水支出科目(类)农业科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为470.13万元,支出决算为632.96万元,完成当年预算的134.63%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是::新增加人员。

(12)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为38.54万元,支出决算为14.53万元,完成当年预算的37.7%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:减少购买办公用品。

(13)农林水支出科目(类)水利科目(款)水土保持科目(项)。当年预算为32.84万元,支出决算为0.5万元,完成当年预算的1.5%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。 

(14)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)扶贫事业机构科目(项)。当年预算为19.58万元,支出决算为5万元,完成当年预算的25.54%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:力行节约,缩减开支。   

(六)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,649.99万元,其中:人员经费2,200.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费449.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.33万元,,比上年减少64.73万元,降低65.34%,减少原因是是厉行节约,缩减开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国出境人员;公务用车购置及运行维护费支出22.33万元,占65.05%,比上年减少75.71万元,降低77.22%,减少原因是厉行节约,缩减开支;公务接待费支出12万元,占34.95%,比上年增加10.98万元,增长1,077.86%,增加原因是接待人数多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费22.33万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.33万元。主要用于  等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费12万元。具体是:

国内公务接待支出12万元,主要是办公业务接待等。贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年国内公务接待800批次,4,000人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)机关运行经费支出449.95万元,比2015年增加168.33万元,增长59.77%,主要原因是增加地灾防控,增加新进人员。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总)共有车辆8辆,其中, 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省六盘水市水城县蟠龙镇人民政府(汇总).xls


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