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水城县审计局2016年度部门决算

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一、水城县审计局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策;

    2.制定并组织实施全县年度审计工作计划;

    3.对开展的审计、调查、核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;

    4.负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保证经济社会的健康发展;

    5.向县人民政府提出年度县级预算和其他财政收支情况的审计结果报告;

    6.受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的工作报告、审计发现问题的整改结果报告;

    7.法律、法规、规章规定由县审计局审计的其他事项以及承办县人民政府和市审计局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个股室。从预算单位构成看,水城县审计局部门决算包括:本级决算。

二、水城县审计局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、水城县审计局2016年度部门决算公开情况说明
       (一)水城县审计局2016年度收入支出决算总体情况说明
      水城县审计局2016年度收支决算总计415.48万元,与2015年相比,增加77.25万元,增长22.84%。主要原因是:基本支出-人员支出增加。(公开01表合计数)
       (二)水城县审计局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计389.55万元,其中:财政拨款收入389.55万元,占100.00%。

(三)水城县审计局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计371.66万元,其中:基本支出311.63万元,占83.85%;项目支出60.03万元,占16.15%。

(四)水城县审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

水城县审计局2016年度财政拨款收支决算总计415.48万元。与2015年相比,增加77.25万元,增长22.84%。主要原因是:基本支出-人员支出增加。(公开04表合计数)

(五)水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出371.66万元,占本年支出合计的100.00%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.25万元,增长22.84%。主要原因是:基本支出-人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出352.06万元,占 94.73%;住房保障科目(类)支出19.59万元,占5.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为373.95万元,支出决算为371.66万元,完成当年预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是:当年审计业务支出减少。其中:

(1)一般公共服务科目(类)审计事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为290.50万元,支出决算为292.03万元,完成当年预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是:当年基本支出-人员支出增加。

(2)一般公共服务科目(类)审计事务科目(款)审计业务科目(项)。当年预算为68万元,支出决算为60.03万元,完成当年预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是:当年审计业务支出减少。

(3)一般公共服务科目(类)住房保障支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为15.45万元,支出决算为19.59万元,完成当年预算的126.80%。决算数大于预算数的主要原因是:当年调资导致住房公积金支出增加。

(六)水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出371.66万元,其中:人员经费303.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费8.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)水城县审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.81万元,比上年减少10.99万元,降低69.56%,减少原因是公务接待减少及公车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,占76.09%,比上年减少8.3万元,降低69.40%,减少原因是公车改革;公务接待费支出1.15万元,占23.91%,比上年减少2.69万元,降低70.05%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县2016年度部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.66万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.66万元。主要用于  燃油费、修理费、过路过桥费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费1.15万元。具体是:

国内公务接待支出1.15万元,主要是接待上级单位检查等。贵州省六盘水市水城县2016年度部门决算汇总2016年国内公务接待25批次,120人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

水城县审计局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

水城县审计局2016年度部门决算汇总机关运行经费支出8.3万元,比2015年减少9万元,降低52.02%,主要原因是严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”,厉行节约,严格控制办公经费。

2、政府采购支出情况。

水城县审计局2016年度部门决算汇总政府采购支出总额 4.96万元,其中:政府采购货物支出4.96万元,授予中小企业合同金额4.96万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,水城县审计局2016年度部门决算汇总共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)根据财政预算管理要求,已组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元。

(2)绩效评价工作取得成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

        附件.贵州省六盘水市水城县审计局.XLS


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