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中共水城县委离休退休干部工作局2016年度部门决算

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       一、贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局概况

(一)部门主要职能

中共水城县委离退局本级主要职能:是贯彻执行关于老干部工作的方针政策和省、市、县委、政府的有关规定,对全县老干部工作进行指导、督促、检查,会同有关部门研究提出老干部工作中有关政策问题的意见,上报县委、县政府决策;会同有关部门对全县离休干部和副县级以上退休干部工作进行宏观管理,督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实;指导县老干部工作;配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作,引导老干部发挥作用。

2、开展适合于青少年特点和有利于他们身心健康的各种活动,进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育,陶冶青少年情操,不断提高青少年的思想道德素质,促进青少年健康成长。  

3、配合有关部门开展法制宣传教育、国防教育,提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念,使广大青少年从小学法知法、懂法,更要做到守法,预防青少年违法犯罪。

(二)机构设置及部门决算单位构成

中共水城县委离退局属一级财政预算单位,为县级财政全额拨款的正科级参公管理事业单位,下设离退股、老干部活动中心、关工委三个股室及县老年大学,统一设置一个预算单位。(三)部门人员构成:

县离退局本级:行政编制5人,工勤行政编制2人,事业编制7人。参公管理3人、编外聘用1人,实有人数18人。实有行政人员7人,事业人员6人,离休人员2人,退休人员15人。

二、贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度收支决算总计1,116.59万元,与2015年相比,增加254.83万元,增长29.57%。主要原因是:人员工资福利增加,公积金和住房补贴调增,离休干部离退休费和补贴提高,县关工委“关爱明天、普法先行”关心下一代活动、诗书画协会宣传活动、慰问老干部及老干部参观考察活动和帮扶困难老干部及老干部无工作遗孀等。

(二)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,111.29万元,其中:财政拨款收入1,111.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,114.57万元,其中:基本支出1,114.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度财政拨款收支决算总计1,116.59万元。与2015年相比,增加255.75万元,增长29.71%。主要原因是:人员工资福利增加,公积金和住房补贴调增,离休干部离退休费和补贴提高,县关工委“关爱明天、普法先行”关心下一代活动、诗书画协会宣传活动、慰问老干部及老干部参观考察活动和帮扶困难老干部及老干部无工作遗孀等。

(五)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算增减情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,114.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加259.03万元,增长30.28%。主要原因是:人员工资福利增加,公积金和住房补贴调增,离休干部离退休费和补贴提高,县关工委“关爱明天、普法先行”关心下一代活动、诗书画协会宣传活动、慰问老干部及老干部参观考察活动和帮扶困难老干部及老干部无工作遗孀等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.7万元,占23%;社会保障和就业(类)支出841.01万元,占75%;住房保障(类)支出16.86万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1114.57万元,支出决算为1116.59万元,完成当年预算的100.2%。决算数大于预算数(决算数大于预算数)的主要原因是:人员工资福利增加,公积金和住房补贴调增。其中:

(1)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。当年预算为198.26万元,支出决算为256.7万元,完成当年预算的129.48%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资福利增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。当年预算为450万元,支出决算为450万元,完成当年预算的100%。未发生变化。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。当年预算为8万元,支出决算为8万元,完成当年预算的100%。未发生变化。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。当年预算为203.01万元,支出决算为347.51万元,完成当年预算的171.18%。决算数大预算数的主要原因是:离退休人员离退休费调增,“关爱明天、普法先行”大型宣讲活动普法读本印刷调增预算,诗书画协会宣传活动、慰问老干部及老干部参观考察活动支出增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为30.7万元,支出决算为35.5万元,完成当年预算的115.64%。决算数等于预算数的主要原因是:帮扶困难老干部及老干部无工作遗孀支出增加。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。当年预算为30.7万元,支出决算为35.5万元,完成当年预算的115.64%。决算数等于预算数的主要原因是:公积金调标,住房补贴增加。

(六)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.57万元,其中:人员经费1,002.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费111.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12万元,比上年减少3万元,降低-1.3%,原因是:严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,原因是:我单位无此项经费预算;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占100%,比上年减少0万元,降低0%,未发生变化,无变化的原因是:离退休干部用车不参与车改。公务用车购置费县级实行统筹管理、总额控制。公务接待费支出1万元,占0%,比上年减少3万元,降低-1.3%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元。主要用于:老干部参观考察活动、老干部就医、关工委“关爱明天、普法先行”大型宣传活动及“关心下一代”工作调研活动、老年大学开班、水城县促进会下乡扶贫调研、百千万党员下乡扶贫调研、因公出差等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费1万元。具体是:

国内公务接待支出1万元,主要是老干部活动、老干部就医、关工委“关爱明天、普法先行”大型宣传活动及“关心下一代”工作调研活动、老年大学开班、水城县促进会下乡扶贫调研、百千万党员下乡扶贫调研、省、市各县区对口单位到我县调研工作接待等。贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年国内公务接待15批次,430人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于帮扶特殊困难离休干部及无工作离休干部遗孀基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局机关运行经费支出111.76万元,比2015年增加44.93万元,增长67.23%,主要原因是水电费、物业管理费、“关爱明天、普法先行”大型宣讲活动及普法读本印刷费、全县精准扶贫农户栽培技术培训费、诗书画协会宣传活动会议费及关工委“关心下一代”工作会议费等相关经费预算增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:老干部参观考察活动、老干部就医、关工委“关爱明天、普法先行”大型宣传活动及“关心下一代”工作调研活动、老年大学开班、水城县促进会下乡扶贫调研、百千万党员下乡扶贫调研、因公出差等 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

1、离休干部医药费450万元,用于保障离休老干部的住院治疗,我县现有离休老干部45人,现在离休老干部属“双高期”,产生的住院治疗费呈上升趋势,所以2016年离休干部医疗费较2014年、2015年、2016年的基础上未减少。     

2、离退休老干部报刊、特需四费18.5万元,用于保障45名离休干部及53名副县级退休干部的报刊费、特需、疗养取暖、煤贴等四费。

3、老年大学经费7万元,用于县老年大学组织离退休干部所开的舞蹈、歌唱、体操等班级经费。

4、关工委工作经费8万元、用于关工委开展“关爱明天、普法先行”活动及关心下一代工作经费,开展适合于青少年特点和有利于他们身心健康的各种活动,进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育,陶冶青少年情操,不断提高青少年的思想道德素质,促进青少年健康成长。配合有关部门开展法制宣传教育、国防教育,提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念,使广大青少年从小学法知法、懂法,更要做到守法,预防青少年违法犯罪。涉及面全县中小学及留守儿童。

5、春节茶话会经费5万元,用于离退休干部春节前夕由县委、县政府主要领导对离退休干部作全年经济运行汇报会经费。

6、老干部一年两次参观费5万元,用于离退休干部一年两次调研、考察经费。

7、离休干部及副县级以上退休干部春节慰问费9.93万元,用于春节期间由县委、县政府、组织部领导对全县离休干部及副县级以上退休干部慰问经费。

8、离休及副县级以上退休干部体检费10万元,用于全县离休干部、建初干部及副县级以上退休干部的体检经费。

9、离休干部医药管理费5万元,用于全县离休干部医疗费的审核、核对、核查离休干部市外就医情况管理等经费。

10、老年门球经费2万元,用于全县离休及副县级以上退休干部门球活动经费。

11、离休干部遗孀一次性医疗费0.15万元,用于离休干部遗孀一次性医疗补助。

12、纪念建党95周年经费2万元,用于全县离休及副县级以上退休干部建党节开展活动、会议等经费支出。

13、慰问异地安置离休干部经费3万元,用于对异地安置离休干部的走访、慰问、稳控等经费支出。

14、诗书画研究协会经费5万元,用于全县诗书画协会诗书画展、对我县旅游、方针政策、经济等宣传活动经费支出。

(五)政府采购信息情况

本年度单位安排政府采购30万元,因为县关工委为争创全国“五好”关工委称号,对全县“关爱明天、普法先行”教育活动关心下一代工作,将印刷大量的宣传读本。开展适合于青少年特点和有利于他们身心健康的各种活动,进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育,陶冶青少年情操,不断提高青少年的思想道德素质,促进青少年健康成长。配合有关部门开展法制宣传教育、国防教育,提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念,使广大青少年从小学法知法、懂法,更要做到守法,预防青少年违法犯罪。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省六盘水市中共水城县委离休退休干部工作局.xls

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