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水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度部门决算

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一、贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总概况

(一)主要职能

编制镇年度财政收支预、决算,组织本级预算执行,培植财源;监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金,负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作,以及直接补贴农(居民)的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审计审核和发放工作;管理镇国有资产,组织非税收入;管理镇所属机关、事业单位的财务,实行统一集中支付,接受上级相关部门委托,监督管理本辖区农村集体经济组织和其他单位的财务活动;负责本镇财务票据管理和会计监督;在上级财政部门指导下,做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的改革工作,承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设19个处室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水城县勺米镇人民政府部门决算包括:本级决算、人事关系由本级部门管辖事业单位19个。

二、贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度收支决算总计4,255.16万元,与2015年相比,增加20.09万元,增长0.47%。主要原因是:纸厂乡并入我镇增加增加人员,增加招考合同制医务人员,同时提高政府工作经费和村级经费,提高村干部报酬,导致经费支出比2015年增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,255.16万元,其中:财政拨款收入3,983.65万元,占93.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入271.51万元,占6.38%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,255.16万元,其中:基本支出4,048.71万元,占95.15%;项目支出206.45万元,占4.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度财政拨款收支决算总计3,983.65万元。与2015年相比,减少251.43万元,降低5.94%。主要原因是:纸厂乡并入我镇增加增加人员,增加招考合同制医务人员,同时提高政府工作经费和村级经费,提高村干部报酬,导致经费支出比2015年增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度一般公共预算财政拨款支出3,983.65万元,占本年支出合计的93.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加599.08万元,增长17.7%。主要原因是:纸厂乡并入我镇增加增加人员,增加招考合同制医务人员,同时提高政府工作经费和村级经费,提高村干部报酬,导致经费支出比2015年增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年玉舍镇全年一般财政拨款数3983.65万元,财政支出3983.65万元,具体分析情况如下:

1.按照功能科目分类分析情况如下:2016年玉舍镇一般公共服务支出科目(类)合计1995.34万元,占51 %;教育支出科目(类)和文化体育与传媒支出科目(类)47.89万元,占1.2 %,社会保障和就业支出科目(类)155.25万元,占3.9%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)438.54万元,占11%;节能环保支出科目(类)89.38万元,占2.24%;农林水事务支出科目(类)1048.63万元,占26.32%;住房保障支出科目(类)168.61万元,占4.23%;其他支出科目(类)40万元,占1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县勺米镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,800.09万元,支出决算为1,800.09万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)一般公共服务科目(类)人大事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为29万元,支出决算为29万元,完成当年预算的100 %。

(2)一般公共服务科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1794.35万元,支出决算为1794.35万元,完成当年预算的100 %。

(3)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为71.94万元,支出决算为71.94万元,完成当年预算的100 %。

(4)一般公共服务科目(类)纪检监察事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为15.93万元,支出决算为15.93万元,完成当年预算的100 %。

(5)一般公共服务科目(类)群众团体事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成当年预算的100 %。

(6)一般公共服务科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为63.93万元,支出决算为63.93万元,完成当年预算的100 %。

(7)公共安全支出科目(类)其他公共安全支出科目(款)其他公共安全支出科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100 %。

(8)文化支出科目(类)文化科目(款)群众文化科目(项)。当年预算为47.89万元,支出决算为47.89万元,完成当年预算的100 %。

(9)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)就业管理事务科目(项)。当年预算为69.43万元,支出决算为69.43万元,完成当年预算的100 %。

(10)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为27.51万元,支出决算为27.51万元,完成当年预算的100 %。

(11)社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为58.31万元,支出决算为58.31万元,完成当年预算的100 %。

(12)医疗卫生与计划生育支出科目(类)基层医疗卫生机构科目(款)乡镇卫生院科目(项)。当年预算为575.67万元,支出决算为575.67万元,完成当年预算的100 %。

(13)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育机构科目(项)。当年预算为17万元,支出决算为17万元,完成当年预算的100 %。

(14)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育服务科目(项)。当年预算为13万元,支出决算为13万元,完成当年预算的100 %。

(15)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)其他计划生育事务支出科目(项)。当年预算为104.39万元,支出决算为104.39万元,完成当年预算的100 %。

(16)节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为89.38万元,支出决算为89.38万元,完成当年预算的100 %。

(17)农林水支出科目(类)农业科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为179.89万元,支出决算为179.89万元,完成当年预算的100 %。

(18)农林水支出科目(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项)。当年预算为300万元,支出决算为300万元,完成当年预算的100 %。

(19)农林水支出科目(类)农业科目(款)病虫害控制科目(项)。当年预算为35.23万元,支出决算为35.23万元,完成当年预算的100 %。



(20)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为55.5万元,支出决算为55.5万元,完成当年预算的100 %。

(21)农林水支出科目(类)水利科目(款)水土保持科目(项)。当年预算为49.24万元,支出决算为49.24万元,完成当年预算的100 %。

(22)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为371.18万元,支出决算为371.18万元,完成当年预算的100 %。

(23)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)农村综合改革示范试点补助科目(项)。当年预算为57.6万元,支出决算为57.6万元,完成当年预算的100 %。

(24)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为168.61万元,支出决算为168.61万元,完成当年预算的100 %。

(26)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,967.63万元,其中:人员经费3,076.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费890.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算127.71万元,,比上年减少1.91万元,降低1.48%,减少原因是因十八大以来我镇领导干部厉行节俭,严格控制三公支出,故2016年我镇“三公”经费支出相比较于2015年大幅度降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无出国出境;公务用车购置及运行维护费支出111.98万元,占87.68%,比上年减少1.87万元,降低1.64%,减少原因是执行公务用车改革;公务接待费支出15.73万元,占12.32%,比上年减少0.04万元,降低0.27%,减少原因是因十八大以来我镇领导干部厉行节俭,严格控制三公支出,故2016年我镇“三公”经费支出相比较于2015年大幅度降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费111.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费111.98万元。主要用于清扫车、森林防火车、租用公务用车的燃油、维修、保险等费用。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

(3)公务接待费15.73万元。具体是:

国内公务接待支出15.73万元,主要是因镇职工食堂改造,不能就餐的情况下,在镇内小饭关内工作用餐等。贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年国内公务接待124批次,1,193人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总机关运行经费支出882.87万元,比2015年增加192.97万元,增长27.97%,主要原因是纸厂乡并入我镇增加增加人员,增加招考合同制医务人员,同时提高政府工作经费和村级经费,提高村干部报酬。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市水城县玉舍镇人民政府汇总共有车辆24辆,其中, 一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.xls


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