您当前的位置:首页 » 政务 » 重点领域公开 » 财政资金

2017年水城县林业局预算及“三公”经费预算公开说明

字体:   打印本页 关闭本页         

一、目录

一、水城县林业局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、水城县林业局预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)水城县林业局单位机关运行经费说明

(二)水城县林业局国有资产占有使用情况

(三)水城县林业局政府采购情况

(四)水城县林业局项目支出安排说明

(五)部分专有名词解释

二、部门概况

1、部门主要职能:

1.贯彻执行国家、省、市林业工作的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;负责全县林业生态建设的监督管理;拟订全县林业发展、生态建设规划及具体实施意见并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和石漠化的调查、动态监测、评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;组织编制全县各类公益林、商品林的培育和天然林保护、退耕还林等林业重点工程规划及年度计划,指导监督工程项目建设;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树和部门绿化工作;拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督;承担县绿化委员会的具体工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作;依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

4.组织、指导、监督、检查陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额;指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;拟订全县重点保护陆生野生动物、植物名录;监督管理古树名木保护工作。

5.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

6.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作;指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫工作;指导全县森林公安工作,加强森林公安和林业综合行政执法队伍建设和管理;承担林业行政执法监管责任,督促查处重大林业违法案件。

7.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策;监管国有林业资产和县级林业资金,指导和监督林业系统财务、统计工作;组织、指导建立并监督执行林业生态效益补偿制度;指导管理全县林业基本建设工作;组织申报林业重点建设项目,编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8.拟订全县林业科技发展规划,组织林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广和应用;组织林业专业人才培训和林业队伍建设;指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

9.承办县人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

水城县林业局为主管全县林业工作的县人民政府工作部门,为一级预算单位,属财政拨款的行政事业单位,内设办公室、资源与林政管理股,直属事业单位有林业站、林政资源站、科技推广站、检疫站、退耕办、天保办、林业综合行政执法队(木材检查站)、森林公安、野生动物管理站、杨梅林场、玉舍林场和以朵苗圃场。

3、部门人员构成

水城县林业局是主管全县林业工作的政府组成部门,属财政拨款的行政事业单位,现有职工189人,其中行政人员29人,行政工勤人员1人,事业人员51人,差额拨款人员108人,退休人员165人,离休2人员人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门支出总表:(表1作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年收入支出总体情况说明。

2017年县林业局年初预算收入合计 3231.5985万元,其中:原一般公共预算拨款收入3231.5985万元,相应安排支出预算3231.5985万元,其中:农林水事务3179.5881万元,住房保障支出52.0104万元。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入总表。(表2作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年收入总体情况说明。

水城县林业局2017年年初预算收入合计 3231.5985万元,其中:原一般公共预算拨款收入3231.5985万元。其中:按功能类支出农林水事务3179.5881万元,占总收入的98.39%,住房保障支出52.0104万元占总收入的1.61%。

按经济科目分类支出,工资福利性支出1140.8772万元,占总收入的35.3%,商品和服务支出95.684万元,占总收入0.3%,对个人和家庭的补助支出1354.5572万元,占总收入41.91%,其他支出640.48万元占总收入19.81%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表。(表3作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年支出总体情况说明。

水城县林业局2017年总支出预算3231.5985万元,其中:按功能类支出农林水事务3179.5881万元,占总收入的98.39%,住房保障支出52.0104万元占总收入的1.61%。

按经济科目分类支出,工资福利性支出1140.8772万元,占总收入的35.3%,商品和服务支出95.684万元,占总收入0.3%,对个人和家庭的补助支出1354.5572万元,占总收入41.91%,其他支出640.48万元占总收入19.81%(四)财政拨款收支总体情况。

1、财政拨款收支总表。(表4作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年财政拨款收支总体情况说明。

水城县林业局2017年年初预算收入合计 3231.5985万元,其中:原一般公共预算拨款收入3231.5985万元。总支出预算3231.5985万元,其中:按功能类支出农林水事务3179.5881万元,占总收入的98.39%,住房保障支出52.0104万元占总收入的1.61%。

按经济科目分类支出,工资福利性支出1140.8772万元,占总收入的35.3%,商品和服务支出95.684万元,占总收入0.3%,对个人和家庭的补助支出1354.5572万元,占总收入41.91%,其他支出640.48万元占总收入19.81%

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:(表4作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年财政拨款收支总体情况说明:

水城县林业局2017年年初预算收入合计 3231.5985万元,其中:原一般公共预算拨款收入3231.5985万元。总支出预算3231.5985万元,其中:按功能类支出农林水事务3179.5881万元,占总收入的98.39%,住房保障支出52.0104万元占总收入的1.61%。

按经济科目分类支出,工资福利性支出1140.8772万元,占总收入的35.3%,商品和服务支出95.684万元,占总收入0.3%,对个人和家庭的补助支出1354.5572万元,占总收入41.91%,其他支出640.48万元占总收入19.81%

(五)一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表(表6作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年一般公共预算支出情况说明。

一般公共预算拨款收入3231.5985万元。总支出预算3231.5985万元,其中:按功能类支出农林水事务3179.5881万元,占总收入的98.39%,住房保障支出52.0104万元占总收入的1.61%。

按经济科目分类支出,工资福利性支出1140.8772万元,占总收入的35.3%,商品和服务支出95.684万元,占总收入0.3%,对个人和家庭的补助支出1354.5572万元,占总收入41.91%,其他支出640.48万元占总收入19.81%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表(表6作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明。

基本工资192.5556万元占总收入5.96%,津补贴486.718万元占总收入15.06%,奖金0.8161万元占总收入0.03%,其他社会保障缴费159.6471万元占总收入4.94%,绩效工资122.4576万元占总收入3.79%,其他工资福利支出143.9709万元占总收入4.46%,办公费31.8万元占总收入0.98%,印刷费7万元占总收入0.22%,水费1万元占总收入0.03%,电费2万元占总收入0.06%,邮电费1.984万元占总收入0.06%,差旅费7.8万元占总收入0.24%,维护费2.4万元占总收入0.07%,会议费1万元占总收入0.03%,公务接待费7万元占总收入0.22%,劳务费13.7万元占总收入0.42%,公车运行维护费20万元占总收入0.62%,离休费25.8852万元占总收入0.8%,退休费1245.6356万元占总收入38.55%,生活补助费28.626万元占总收入0.89%,奖励金2.4万元占总收入0.07%,住房公积金52.0104万元占总收入1.61%,其他支出640.48万元占总收入19.82%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表::(表7作为附件统一公开)

2、关于水城县林业局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2017年“三公”经费预算安排27万元,较上年减少2万元。具体支出为:

1、因公出国(境)费0万元,较上年比较无变化。

2、公务接待费7万元。较上年增加2万元。因我局今年第四次森林资源普查、六个严禁等上级检查频繁,将产生大量接待费。

3、公务用车运行维护费20万元。较上年减少7万元,因公车数量减少。

4、公务用车购置0万元,较上年比较无变化。

5、公务用车5辆,较上年减少6辆,因公车改革单位保留5辆。

(八)政府性基金预算收支情况

无政府基金预算

四、其他重要事项说明

(一)水城县林业局机关运行经费说明

水城县林业局2017年机关运行经费预算为75.684万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)水城县林业局国有资产占有使用情况

水城县林业局2017年公务车保有量为5辆,其中公务车3辆、执法车2辆。

(三)水城县林业局政府采购情况

水城县林业局2017年政府采购预算为10419.8万元。其中工程类预计1009.5万元,主要是退耕还林种苗款。商品类预计324.8万元,主要是单位耗材电脑及乡镇站房修建。

(四)水城县林业局项目支出安排说明

水城县林业局2017年项目支出预算为678.58万元,是用于林业局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

(五)部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

5、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:水城县林业局.XLS

2017年1月20日

分享到:
上一篇:
下一篇:

相关信息