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野钟乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

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野钟乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

一、野钟乡人民政府概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

2.执行本区域的荆棘和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3.推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.促进本行政区域内经济和社会发展,创造良好环境,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5.加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,搞好版地区社会管理综合治理和司法行政工作;依法指导村(居)民委员会开展各项工作。

6.负责群众教育及信访工作。

7.承办县人民政府交办的其它事项。

(二)预算单位构成

从决算单位构成看,野钟乡人民政府预算部门包括:人大、政府办公室及相关机构、财政、就业管理、纪检监察、群众团体、党委办公室及相关机构、文化站、人口计生、环保站、农业服务中心、林业站、水利站、扶贫办、乡镇卫生院、老龄事务。

(三)部门人员构成

野钟乡人民政府总编制数70,在职实有人数61人。其中行政编制数26人、事业编制数44人。组成如下:

1.人大编制数2名,在职实有人数2人。

2.政府办公室及相关机构编制数24名,在职实有人数16人。

3.财政编制数5名,在职实有人数3人。

4.就业管理编制数2名,在职实有人数4人。

5.纪检监察编制数2名,在职实有人数2人。

7.党委办公室及相关机构编制数3名,在职实有人数2人。

8.群众文化编制数3名,在职实有人数1人。

9.人口与计划生育编制数10名,在职实有人数9人。

11.农业编制数8名,在职实有人数7人。

12.林业编制数3名,在职实有人数3人。

13.水土保持编制数2名,在职实有人数2人。

14.经济发展编制数2人,在职实有人数1人。

15.环境保护编制数3人,在职实有人数2人。

16.扶贫事业编制数1人,在职实有人数1人。

17.老龄事务编制数1人,在职实有人数1人。

17.乡镇卫生院编制数9人,在职实有人数6人。

二、野钟乡人民政府2016年预算执行情况说明

(一)预算总体情况

野钟乡人民政府2016年部门预算1194.06万元。

1.按支出功能分类:行政运行413.37万元,占预算资金的34.62%;一般行政管理事务46万元, 占预算资金的3.85%;事业运行及事业管理604.82万元,占预算资金的50.65%; 住房保障支出129.87万元,占预算资金的10.88%;

2.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)664.89万元,占预算资金的55.68%;商品和服务支出276.84万元, 占预算资金的23.18%;对个人和家庭的补助支出252.33万元,占预算资金的21.14%。

(二)预算支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.行政运行财政拨款数为413.37万元,主要用于在职人员工资、遗嘱人员生活费以及维持正常运转的公用支出。

2.一般行政管理事务财政拨款数为46万元,主要用于公务车辆运行维护支出及对村民委员会办公经费支出。

3. 事业运行及事业管理604.82万元,主要用于乡政府农林水事务、环境保护、文化教育等各项支出。

4. 对个人和家庭的补助支出252.33万元,主要用于乡政部门退休人员工资、对农生活补助及住房公积金支出。

(三)、政府性基金收支情况

本年政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元,较上年增加(减少)0万元;

(四)国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入0万元;国有资本经营预算支出0万元;较上年增加(减少)0万元。

(五)部门预算“三公经费”情况

2016年“三公”经费预算安排40万元,较上年减少2万元。具体支出为:

1、因公出国(境)费0万元,与上年比较无变化。

2、公务接待费8万元。较上年减少2万元,原因:严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则。

3、公务用车运行维护费32万元。与上年比较无变化。。

4、公务用车购置0万元,与上年比较无变化。

三、野钟乡人民政府2017年预算执行情况说明

(一)预算总体情况

野钟乡人民政府2017年部门预算1166.52万元。

1.按支出功能分类:行政运行616.13万元(其中一般行政管理事务39万元),占预算资金的52.82%;事业运行及事业管理550.39万元,占预算资金的47.18%.

2.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)641.94万元,占预算资金的55.03%;商品和服务支出248万元, 占预算资金的21.26%;对个人和家庭的补助支出276.58万元,占预算资金的23.71%。

(二)预算支出情况

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.行政运行财政拨款数为616.13万元,主要用于在职人员工资、遗嘱人员生活费以及维持正常运转的公用支出。

2.一般行政管理事务财政拨款数为39万元,主要用于基层政权维护支出及对村级公共运行维护支出。

3. 事业运行及事业管理550.39万元,主要用于乡政府农林水事务、环境保护、文化教育人员工资和办公等各项费用支出。

4. 对个人和家庭的补助支出276.58万元,主要用于乡政部门退休人员工资、对农生活补助及住房公积金支出。

(三)、政府性基金收支情况

本年政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元,较上年增加(减少)0万元;

(四)国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入0万元;国有资本经营预算支出0万元;较上年增加(减少)0万元。

(五)部门预算“三公经费”情况

2017年“三公”经费预算安排38万元,较上年减少4万元。具体支出为:

1、因公出国(境)费0万元,与上年比较无变化。

2、公务接待费8万元。较上年减少2万元,原因:严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>,加强“三公”经费的管理,合理利用资源,在费用开支上履行节约原则。

3、公务用车运行维护费30万元。较上年减少2万元,原因:公务车辆改革节约开支。

4、公务用车购置0万元,与上年比较无变化。

水城县野钟乡人民政府2017年预算公开表.xls

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