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营盘乡2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告

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各位代表:

我受营盘乡人民政府的委托,向大会报告我乡2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年镇财政预算执行情况

2016年,全乡人民在乡党委、政府的正确领导下,面对艰巨的财税任务和财力严重不足的形势,全乡上下以习近平总书记系列重要讲话统揽全局,紧紧围绕乡人大确定的工作目标和发展思路,团结一致,开拓进取,大力发展经济,全面完成2016年财政工作任务。全乡上下齐心协力,狠抓税收征管,千方百计地筹集财政资金,严格控制财政支出,同时,财政支出实行适度从紧的财政政策,坚持有保有压,基本保证了各项事业发展对资金的需要,全乡实现了收支平衡。

(一)财政收入执行情况

2016年财政税收收入完成195.71万元。其中国税、地税收入完成173.53万元,财政自身完成22.18万元。

(二)财政支出执行情况

2016年财政一般预算支出为1558.34万元,具体支出情况如下:

1、按功能分类

(1)一般公共服务支出849.58万元;

(2)教育支出1.8万元;

(3)文化体育与传媒支出33.51万元;

(4)社会保障和就业支出66.95万元;

(5)医疗卫生与计划生育支出199.64万元;

(6)农业支出93.21万元;

(7)林业支出12.88万元;

(8)水利支出33.4万元;

(9)农村综合改革支出207.78元;

(10)住房保障支出59.59元;

2、“三公”经费支出情况

本年“三公”经费支出24.82万,其中公务接待费为4.86万元,公务用车费用为19.96万元,公务接待费及公务用车费同比幅度下降。

(三)2016年财政工作开展情况

2016年镇财政面临的矛盾相当多,困难十分大,在政策性减收增支因素较多的情况下能保持这样的态势,的确很不容易。全乡干部职工为此做了大量工作,取得了一定的成绩,也付出了艰辛的努力。回顾一年来,我们的具体做法是:

1、统一思想,提高认识,确保财政收入的全面完成。一是根据县委、县政府年初下达的财政任务,结合乡党委、政府制定的各项经济工作目标和税收目标,我们统一思想,坚定了全面完成财政收入任务的信心;二是不断增强紧迫感和压力感,将工作全面落实到位;三是加强征管力度,全乡上下齐抓共管,层层把关,有效地防止税收的“跑、漏”现象;四是党政一把手坐阵指挥,调度各有关税收收入,优化了税收结构。

2、坚持“量入为出,量力而行”的原则,严格控制支出,优化支出结构,提高了理财水平。根据年初下达的财政收入任务,我们严格按照《预算法》搞好财政支出预算安排,制定用款计划,千方百计实现“三个确保”。一是确保党政机关的正常运转,二是确保维护社会稳定的支出需要。三是确保了涉农资金的按时足额发放。在确保各项支出的前提下,财政还尽最大努力,支持了我乡经济建设等各项事业,保证了经济社会的正常发展对资金的需要。

3、齐心协力,落实政策,强力支持三农。我们积极落实中央、省、市、县的“三农”政策,切实减轻农民负担,千方百计帮助农民增收。继续开展了“一卡通”补贴发放工作。各种惠农补贴资金直接存入农户个人存折,真正实现了“一户一卡”。“三农”问题得到了进一步的重视。

4、坚持以“科学发展观”及习近平总书记系列重要讲话为指导,提高财政干部及财务人员的政治业务素质。一是加强政治理论和业务学习,积极参与各种形式的财政业务知识培训班,提高财政工作人员的业务水平。二是增强组织观念、法律观念、全局观念,注重调查研究,注重扎实深入的工作作风。三是继续开展反腐倡廉宣传教育,严格执行“八项规定”,使财政干部廉洁自律意识得到了进一步增强。

各位代表!过去的一年,我乡财政基本保证了改革、发展、稳定的需要,预算执行情况总体上是好的,取得了一定的成绩,但是我们也应清醒地看到,我乡财政工作存在着不少问题和困难,地方财源后劲不足,稳定性收入增长赶不上法定支出增长,收支矛盾突出,税源不足,收入结构不尽合理,可用财力得不到增加。这些问题,我们要在今后的工作中认真地研究和解决,多做些文章。

二、2017年预算(草案)

2017年是预算精细化管理实施的关键年头,我们将在乡党委、政府的正确领导下,认真做好2017年的财政预算工作。2017年乡财政预算安排按照“生态立乡,产业强乡,文化兴乡”的工作思路,狠抓项目建设,推动产业转型升级,做大做强特色产业。努力建起支柱产业,加快我乡城镇化建设进程,实现农民增收,财政增长,后劲增强的工作目标,加强税收征管,严格依法治税,努力协调收入结构,实行适度从紧的财政政策,严格控制支出,确保人员经费正常发放和各项事业的发展,大力支持“三农”,规范财经纪律,强化预算管理机制,加强预算监督,确保财政收支平衡,促进我乡的经济持续、稳定、协调发展。

(一)2017年财政收入

根据上述指导思想和原则,2017年,按照上级有关工作要求,结合我乡经济社会发展实际,拟定我乡财政税收收入完成196.88万元。其中地税、国税190.88万元,财政自身6万元。

(二) 2017年财政支出预算

2017年,我乡财政支出按照“统筹兼顾,确保重点;量入为出,收支平衡”的原则,拟安排支出1237.26万元。其中:一般公共服务支出543.78万元,公共安全支出2万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出24.38万元,社会保障和就业支出48.84万元,人口和计划生育事务支出165.09万元,农林水利事务支出387.73万元,安全生产监管支出1.2万元,节能环保支出7.45万,国土资源事务支出1万元,住房保障支出52.79万。

(三)“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算33.5万,其中公务接待费为14万元,公务用车费用为19.5万元。

(四)2017年财政工作任务

2017年是全面贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神,巩固经济社会发展成果,优化提升服务环境,保持经济社会良好发展态势的重要一年,我们将在乡党委、政府的坚强领导下,按照“保生态、强产业、美集镇、拓交通、兴农林水”的发展思路,结合经济工作目标,切实转变工作作风,严谨、勤奋、务实、努力完成2017年财政预算任务。我们的工作方向是:

1、加快项目推进,促进产业发展,提高经济效益,培植和壮大财源。首先,要进一步支持和促进农业和农村经济的发展,增加农业收入,调整农业结构;其次,支持我乡旅游业等各项建设,打造旅游乡,创建环境优美乡,提高经济效益,增加财政收入;第三,积极配合乡政府工作,努力为民营企业创造良好的生产环境。

2、继续加大“三争”工作力度,积极向上争取项目、资金和政策。

3、积极落实三农政策,继续完善财政惠农补贴资金“一卡通”制度。一是继续做好粮食直补、良种补贴的发放工作,不折不扣地把党的“三农”政策落实到广大农民手中。二是进一步规范惠农资金管理办法,防范惠农资金流失,加快惠农资金的拨付进度,确保各项惠农政策的落实到位,推进和谐社会建设。

4、强化预算约束,严格控制支出。由于财政收入的增长赶不上财政支出的增长,收支矛盾给财政工作带来了很大的压力,因此,各单位特别是单位领导要增强预算观念,维护财政预算的严肃性,财政干部要敢于坚持原则,认真执行《会计法》、《预算法》,严格控制财政支出,优化支出结构,做到:在资金使用中,必须花的资金不少花,不该花的资金绝不花,充分发挥资金的使用效益。

5、强化财政监管职能,维护财经秩序。建立健全财政资金有效监督管理机制,进一步完善预算支出标准体系,加强标准的执行力度,促进预算支出的标准化,提高预算管理的公平性;运用信息化、专业化和系统化管理技术,精确、细致、深入地实施预算管理,实现对预算执行等各环节的精确掌控,提高预算管理的规范性;推进以提高公共服务质量为主要内容的绩效评价工作,建立激励约束机制和整改机制,提高预算管理的有效性。深化政府采购改革,不断完善政府采购业务程序。创新财政支持方式,转变以往的支持发展模式,利用多种财政手段,完善科技创新、产业强乡、商贸兴乡等,全面促进发展的财政激励机制。。

各位代表,2017的财政预算工作任务十分艰巨,任重而道远,但我们坚信,在乡党委、政府的坚强领导下,依靠全乡广大人民群众的共同努力以及各部门之间的积极配合、通力协作,进一步解放思想,开拓创新,与时俱进,我们将会克服一切困难,圆满地完成2017年的财政预算工作任务。

附件:水城县营盘乡2017年人民政府公开.xls

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