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水城县教育局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行党和国家及省有关教育的方针、政策和法律法规;拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.统筹管理全县基础教育、中等职业技术教育、成人教育、民族教育等工作,促进、协调高等教育发展;深化教学改革,提高教育质量;积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力;协调对少数民族和民族地区的教育援助;指导、协调、检查、监督相关关单位的教育工作。

3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育教育;指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4.指导中等和初等教育学校的教育教学改革,普及十五年义务教育。

5.主管全县教师工作;组织实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设工作,按干部管理权限考察任免有关单位领导干部,提出领导班子充实调整方案。

6.负责全县初高中阶段招生考试及大中专毕业生就业指导工作;负责全县高中(含职高、中等专业学校)学生学籍和学历管理。

7.统筹管理教育经费,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督全县教育经费的筹措和使用情况,管理教育援助和教育贷款,负责教育统计和信息发布工作。

8.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

9.指导全县各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导高等学校稳定工作。

10.负责县人民政府教育督导室的日常工作。

11.承办县人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室19个(另有37个二级预算单位),包括办公室、人事股、计财股、校安办、基教股、监察室、体卫艺股、核算中心、营养办、资助中心、招生办、督导室、新两基办、教科中心、现教办、设备中心、工程办、青少年活动中心、档案室等及37个二级预算单位(乡镇街道中心学校、县直属学校)。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算和37个二级预算单位

(四)部门人员构成:

本部门编制数为6922个,其中行政(参公)编17个、事业编6905个。目前,在职职工6157人,离退休职工1335人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。其中:原一般公共预算收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以支出增加。其中:原一般公共预算收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入109778.81万元。分支出科目看:一般公共服务支出86725.21万元;社会保障和就业支出17480.53万元,住房保障支出5573.07万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。分支出类型看:基本支出89182.85万元、项目支出20595.96万元。分支出科目看:一般公共服务支出86725.21万元;社会保障和就业支出17480.53万元,住房保障支出5573.07万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。其中:原一般公共预算收入109778.81万元,较上年增加23528.88万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门总支出109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。分支出类型看:基本支出89182.85万元、项目支出20595.96万元。分支出科目看:一般公共服务支出86725.21万元;社会保障和就业支出17480.53万元,住房保障支出5573.07万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算,事业收入预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,本部门总支出109778.81万元,较上年增加23528.88万元,主要是政府对教育投入增加,项目投入增加,所以收入增加。分支出类型看:基本支出89182.85万元、项目支出20595.96万元。分支出科目看:一般公共服务支出86725.21万元;社会保障和就业支出17480.53万元,住房保障支出5573.07万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)89182.85万元,较上年增加2932.92万元,主要是工资福利增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出83,588.79万元、机关商品和服务支出1,614.04万元、对个人和家庭的补助3,980.02万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出83,588.79万元、商品和服务支出1,614.04万元、对个人和家庭的补助3,980.02万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量5辆(车牌号:贵BD3377、贵B26072、贵B14459、贵BG8090、贵BB2030),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算16万元,较上年减0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算12万元,较上年减0万元。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算28万元,较上年减少0万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

无政府性基金预算收支。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算69.79万元。其中:办公费15万元、印刷费4万元、邮电费4.2万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、水费2万元、电费2万元、公务用车运行维护费16万元、公务接待12万元、培训费4万元、劳务费1万元、其他交通费用7.09万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算47839.85万元。所有采购项目为下属37个单位采购的商品服务、工程和服务总和。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,预算投入项目资金20595.26万元。主要用于解决学前教育、小学教育、高中教育、特殊教育的生均公用经费,维持各级各类学校的正常运转,解决教育PPP项目前期费用,开展教育督导工作,完成义教均衡验收,实施水城县教育精准扶贫六条措施,解决建档立卡贫困户子女从学前教育到大学读书的帮扶和资助,对乡村学校教师进行生活费补助(标准200-300元每月每人),以维持乡村教师队伍的稳定,对学前教育学生实施营养改善计划,向学前教育学生提供营养午餐,保障25个乡镇中心学校的正常运转和招生工作的正常开展,落实中职学生免学费和资助政策,对教育系统在职教师进行各类培训,以提高教师教育教学水平,确保教师年均培训达到要求的学时数,对学校的安全设施进行配置和更新,保障新建学校的设施设备投入。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车5辆,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门借用办公用房面积3580平方米,价值669万元。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年本部门无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:教育局预算公开附件2:部门预算公开表.xls








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